Comment relancer son débiteur efficacement pour être certain de récupérer son argent ?

Les relances clients peuvent être longues et fastidieuses, mais relancer son débiteur est souvent indispensable pour se faire payer.

Vos relances doivent impérativement prendre la forme d’un document écrit, envoyé par mail ou par voie postale, en lettre recommandée. Elles doivent explicitement mentionner noir sur blanc :

  • – le nom de l’entreprise qui vous doit de l’argent
  • – le montant restant dû
    – le numéro de facture et la date à laquelle la paiement était dû

Cela donne par exemple :  « M/Mme DUPONT, sauf erreur ou omission de notre part, à ce jour, le paiement de la facture n° NUMERO DE LA FACTURE datée du DD/MM/YYYY pour un montant de ………. euros MONTANT EN LETTRE, est arrivée à échéance le DD/MM/YYYY, ne nous est pas parvenu. »

Que vous optiez pour un mail, lettre ou même une SMS, veillez à bien conserver une copie. CEla sera utile en cas de complications, de mises en demeure ou de passage devant un tribunal.

Vous trouverez un modèle de lettre de relance ici.

Pour tout conseil, appelez-nous au 01.83.62.07.03 ou consultez notre article complet pour relancer son débiteur.

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